机加生产过程记录文件有哪些

1. TS16949中，文件清单和记录清单都有哪些（要详细一些到各车间各部门）谢谢了。

质量记录清单 记录代号： XH-QR-S02-03 NO.0001
序号 记录代号 表格版本号 记录名称 保存年限 保存地点 备注
1 XH-QR-C01-01 01 《立项建议书》 15年 经营部
2 XH-QR-C01-02 01 《项目可行性分析报告》 15年 技术质量部
3 XH-QR-C01-03 01 《项目开发计划》 15年 技术质量部
4 XH-QR-C01-04 01 《FMEA》 15年 技术质量部
5 XH-QR-C01-05 01 《设计验证计划和报告》 15年 技术质量部
6 XH-QR-C01-06 01 《设计方案评审报告》 15年 技术质量部
7 XH-QR-C01-07 01 《控制计划》 15年 技术质量部
8 XH-QR-C01-08 01 《小组可行性承诺》 15年 技术质量部
9 XH-QR-C01-09 01 《试作计划》 15年 技术质量部
10 XH-QR-C01-10 01 《过程流程图》 15年 技术质量部
11 XH-QR-C01-11 01 《作业指导书》 15年 技术质量部
12 XH-QR-C01-12 01 《测量系统分析计划》 15年 技术质量部
13 XH-QR-C01-13 01 《初始过程能力研究计划》 15年 技术质量部
14 XH-QR-C01-14 01 《包装评价报告》 15年 技术质量部
15 XH-QR-C01-15 01 《项目阶段评审表》 15年 技术质量部
16 XH-QR-C01-16 01 《产品质量策划认定和总结》 15年 技术质量部
17 XH-QR-C01-17 01 《项目结束报告》 15年 技术质量部
18 XH-QR-C01-18 01 《产品特殊特特性清单》 15年 技术质量部
19 XH-QR-C01-19 01 《可靠性实验报告》 15年 技术质量部
20 XH-QR-C01-20 01 《可靠性试验申请表》 15年 技术质量部21 XH-QR-C02-01 01 《设计更改单》 15年 技术质量部
22 XH-QR-C02-02 01 《设计更改清单》 15年 技术质量部
23 XH-QR-C03-01 01 《全尺寸检查结果报告》 同PPAP资料 质检部
24 XH-QR-C03-02 01 《零件提交保证书》 同PPAP资料 技术质量部
25 XH-QR-C03-03 01 《外观件批准报告》 同PPAP资料 质检部
26 XH-QR-CO4-01 01 《销售合同执行台账》 3年 经营部
27 XH-QR-CO4-02 01 《合同评审单》 3年 经营部
28 XH-QR-CO4-03 01 《发货单》 3年 经营部
29 XH-QR-CO4-04 01 《口头订单》 3年 经营部
30 XH-QR-CO4-05 01 《年度合同执行台帐》 3年 经营部
31 XH-QR-CO5-01 01 《入库单》 3年 经营部
32 XH-QR-CO5-02 01 《生产指令》 3年 经营部
33 XH -QR-CO5-03 01 《计划更改通知单》 3年 经营部
34 XH-QR-CO5-04 01 《库存报警通知单》 3年 经营部
35 XH-QR-CO5-05 01 《出库单》 3年 经营部
36 XH-QR-CO5-06 01 《库存盘点表》 3年 经营部
37 XH-QR-CO5-07 01 《生产分析表》 3年 生产部
38 XH-QR-C06-01 01 《作业准备验证表》 3年 生产部
39 XH-QR-C06-02 01 《设备点检表》 3年 生产部
40 XH-QR-C06-03 01 《首件检验记录》 3年 生产部
41 XH-QR-CO7-01 01 《周出货计划》 3年 经营部
42 XH-QR-CO7-02 01 《出货通知书》 3年 经营部
43 XH-QR-CO7-03 01 《开票通知书》 3年 经营部
44 XH-QR-CO7-04 01 《送货单》 3年 经营部
45 XH-QR-CO8-01 01 《客户资料卡》 3年 经营部
46 XH-QR-CO8-02 01 《客户拜访及接待记录》 3年 经营部
47 XH-QR-CO8-03 01 《顾客投诉单》 3年 经营部
48 XH-QR-CO8-04 01 《外部顾客满意度调查表》 3年 经营部
49 XH-QR-CO8-05 01 《客户服务计划》 3年 经营部
50 XH-QR-CO8-06 01 《顾客特殊要求清单》 3年 经营部
51 XH-QR-CO9-01 01 《顾客投诉台帐》 15年 经营部
52 XH-QR-CO9-02 01 《8D问题分析报告》 15年 技术质量部
53 XH-QR-CO9-03 01 《退货处理单》 15年 技术质量部
54 XH-QR-M01-01 01 《经营计划》 3年 管理者代表
55 XH-QR-M01-02 01 《会议记录》 3年 各部门
56 XH-QR-M01-03 01 《方针展开实施计划》 3年 各部门
57 XH-QR-M01-04 01 《指标统计报表》 3年 各部门
58 XH-QR-M01-05 01 《工作计划与考核》 3年 各部门
59 XH-QR-M01-06 01 《个人工作计划与考核》 3年 各部门
60 XH-QR-M02-01 01 《质量成本科目明细表》 3年 技术质量部61 XH-QR-M02-02 01 《质量成本统计报表》 3年 技术质量部
62 XH-QR-M02-03 01 《质量成本分析表》 3年 技术质量部
63 XH-QR-M02-04 01 《质量成本报告》 3年 财务部
64 XH-QR-M03-01 01 《外部顾客满意度监控表》 3年 经营部
65 XH-QR-M03-02 01 《内部顾客满意度调查表》 3年 办公室
66 XH-QR-M04-01 01 《年度管理体系审核计划》 3年 技术质量部
67 XH-QR-M04-02 01 《管理体系内部审核实施计划》 3年 技术质量部
68 XH-QR-M04-03 01 《内部体系审核检查表》 3年 技术质量部
69 XH-QR-M04-04 01 《内部体系审核不合格项报告》 3年 技术质量部
70 XH-QR-M04-05 01 《不符合项分布表》 3年 技术质量部
71 XH-QR-M04-06 01 《内部体系审核报告》 3年 技术质量部
72 XH-QR-M04-07 01 《年度过程审核计划》 3年 技术质量部
73 XH-QR-M04-08 01 《过程审核分计划时程表》 3年 技术质量部
74 XH-QR-M04-09 01 《过程审核检查表》 3年 技术质量部
75 XH-QR-M04-10 01 《过程审核报告》 3年 技术质量部
76 XH-QR-M04-11 01 《年度产品审核计划》 3年 技术质量部
77 XH-QR-M04-12 01 《产品质量审核实施计划》 3年 技术质量部
78 XH-QR-M04-13 01 《产品审核检查表》 3年 技术质量部
79 XH-QR-M04-14 01 《产品审核缺陷等级指导表》 3年 技术质量部
80 XH-QR-M04-15 01 《产品审核报告》 3年 技术质量部
81 XH-QR-M05-01 01 《管理评审计划》 3年 管理者代表
82 XH-QR-M05-02 01 《管理评审报告》 3年 管理者代表
83 XH-QR-M05-03 01 《管理体系要素实施状况评审记录》 3年 管理者代表
84 XH-QR-M05-01 01 《重要环境因素及其控制因素清单》 3年 技术质量部
85 XH-QR-M05-02 01 《环境因素识别及评价结果一览表》 3年 管理者代表
86 XH-QR-M05-03 01 《环境管理方案》 3年 相关部门
87 XH-QR-S01-01 01 《体系文件起草（更改）申请单》 3年 各部门
88 XH-QR-S01-02 01 《文件管理表》 3年 各部门
89 XH-QR-S01-03 01 《文件发放回收记录表》 3年 技术质量部
90 XH-QR-S01-04 01 《受控文件清单》 3年 各部门
91 XH-QR-S01-05 01 《外来文件登记表》 3年 各部门
92 XH-QR-S01-06 01 《文件借阅登记表》 3年 各部门
93 XH-QR-S01-07 01 《顾客工程规范/样件评审单》 3年 技术质量部
94 XH-QR-S01-08 01 《文件作废清单》 3年 技术质量部
95 XH-QR-S02-01 01 《记录销毁申请表》 3年 技术质量部
96 XH-QR-S02-02 01 《记录调阅登记表》 3年 各部门
97 XH-QR-S02-03 01 《记录清单》 3年 技术质量部
98 XH-QR-S02-04 01 《记录起草（更改）申请单》 3年 技术质量部
99 XH-QR-S02-05 01 《记录复制登记表》 3年 技术质量部
100 XH-QR-S03-01 01 《专题报告》 3年 生产部
101 XH-QR-S03-02 01 《工装模具申请单》 3年 技术质量部
102 XH-QR-S03-03 01 《设备验收单》 3年 生产部
103 XH-QR-S03-04 01 《模具鉴定表》 3年 工装管理员
104 XH-QR-S03-05 01 《自动化评价表》 3年 生产部
105 XH-QR-S03-06 01 《工艺流程综合分析表》 3年 生产部
106 XH-QR-S03-07 01 《设备与操作工的配置表》 3年 生产部
107 XH-QR-S03-08 01 《在制品周转评价表》 3年 生产部
108 XH-QR-S03-09 01 《工序附加价值动作分析表》 3年 生产部
109 XH-QR-S03-10 01 《设备管理台帐》 3年 生产部
110 XH-QR-S03-11 01 《固定资产盘点表》 3年 生产部
111 XH-QR-S03-12 01 《设备档案》 3年 生产部
112 XH-QR-S03-13 01 《工装管理台帐》 3年 工装管理员
113 XH-QR-S03-14 01 《设备异动申请表》 3年 生产部
114 XH-QR-S03-15 01 《工装使用记录》 3年 工装管理员
115 XH-QR-S03-16 01 《工装盘点表》 3年 工装管理员
116 XH-QR-S03-17 01 《设备检修、中修、大修计划》 3年 生产部
117 XH-QR-S03-18 01 《预见性维护计划》 3年 生产部
118 XH-QR-S03-19 01 《设备故障维修记录表》 3年 生产部
119 XH-QR-S03-20 01 《工装维修记录》 3年 工装管理员
120 XH-QR-S03-21 01 《工装周期检定记录》 3年 工装管理员121 XH-QR-S03-22 01 《固定资产报废申请表》 3年 生产部
122 XH-QR-S03-23 01 《工装报废申请单》 3年 生产部
123 XH-QR-S03-24 01 《工厂和基础设施与设备调查报告》 3年 生产部
124 XH-QR-S03-25 01 《备品备件计划》 3年 生产部
125 XH-QR-S03-26 01 《设备FMEA》 3年 生产部
126 XH-QR-S03-27 01 《设备检修、中修、大修记录》 3年 生产部
127 XH-QR-SO4-01 01 《周期检定计划表》 3年 技术质量部
128 XH-QR-SO4-02 01 《计量器具总台帐》 3年 技术质量部
129 XH-QR-SO4-03 01 《计量器具报废申请表》 3年 技术质量部
130 XH-QR-SO4-04 01 《计量器具状态标识》 3年 技术质量部
131 XH-QR-SO4-05 01 《计量记录历史记录卡片》 3年 技术质量部
132 XH-QR-SO4-06 01 《测量系统分析计划》 3年 技术质量部
133 XH-QR-SO4-07 01 《重复性和再现性数据表》 3年 技术质量部
134 XH-QR-SO4-08 01 《计量器具管理清单》 3年 技术质量部
135 XH-QR-SO4-09 01 《计量器具日常管理表》 3年 技术质量部
136 XH-QR-SO4-10 01 《年度MSA计划》 3年 技术质量部
137 XH-QR-SO4-11 01 《样品分类清单》 3年 技术质量部
138 XH-QR-SO5-01 01 《委托试验单》 2年 实验室
139 XH-QR-SO5-02 01 《月测量设备周期确认表》 2年 实验室
140 XH-QR-SO6-01 01 《进货产品检验单》 2年 技术质量部
141 XH-QR-SO6-02 01 《物料评审单》 2年 技术质量部
142 XH-QR-SO6-03 01 《紧急放行申请单》 2年 技术质量部
143 XH-QR-SO6-04 01 《发货清单》 2年 技术质量部
144 XH-QR-SO6-05 01 《产品检验记录》 2年 技术质量部
145 XH-QR-SO6-06 01 《出厂检验记录》 2年 技术质量部
146 XH-QR-SO6-07 01 《产品检验报告》 2年 技术质量部
147 XH-QR-SO5-01 01 《进货检查报告》 3年 技术质量部
148 XH-QR-SO5-02 01 《进货检查不合格报告》 3年 技术质量部
149 XH-QR-SO5-03 01 《巡视检查不合格报告》 3年 技术质量部
150 XH-QR-SO5-04 01 《出货检查不合格报告》 3年 技术质量部
151 XH-QR-SO5-05 01 《库存品定期检查记录》 3年 技术质量部
152 XH-QR-SO6-01 01 《批次管理卡》 3年 生产部
153 XH-QR-SO6-02 01 《批次管理台帐》 3年 生产部
154 XH-QR-SO6-03 01 《产品库存卡》 3年 经营部
155 XH-QR-SO6-04 01 《安全库存管理表》 3年 经营部
156 XH-QR-SO6-05 01 《呆废料处理申请单》 3年 经营部
157 XH-QR-SO7-01 01 《纠正/预防措施流转表》 3年 技术质量部
158 XH-QR-SO7-02 01 《持续改进申请表》 3年 技术质量部
159 XH-QR-SO7-03 01 《年度持续改进计划》 3年 技术质量部
160 XH-QR-SO7-04 01 《持续改进实施计划》 3年 技术质量部161 XH-QR-SO7-05 01 《持续改进计划总揽表》 3年 技术质量部
162 XH-QR-SO7-06 01 《合理化建议报告》 3年 技术质量部
163 XH-QR-SO6-01 01 《批次管理卡》 3年 生产部
164 XH-QR-SO6-02 01 《批次管理台帐》 3年 生产部
165 XH-QR-SO6-03 01 《产品库存卡》 3年 经营部
166 XH-QR-SO6-04 01 《安全库存管理表》 3年 经营部
167 XH-QR-SO6-05 01 《呆废料处理申请单》 3年 经营部
168 XH-QR-SO7-01 01 《纠正/预防措施流转表》 3年 技术质量部
169 XH-QR-SO7-02 01 《持续改进申请表》 3年 技术质量部
170 XH-QR-SO7-03 01 《年度持续改进计划》 3年 技术质量部
171 XH-QR-SO7-04 01 《持续改进实施计划》 3年 技术质量部
172 XH-QR-SO7-05 01 《持续改进计划总揽表》 3年 技术质量部
173 XH-QR-SO7-06 01 《合理化建议报告》 3年 技术质量部
174 XH-QR-S10-01 01 《人员岗位矩阵要求》 3年 办公室
175 XH-QR-S10-02 01 《年度培训计划》 3年 办公室
176 XH-QR-S10-03 01 《员工教育培训申请表》 3年 办公室
177 XH-QR-S10-04 01 《培训方案策划》 3年 办公室
178 XH-QR-S10-05 01 《教育培训记录表》 3年 办公室
179 XH-QR-S10-06 01 《员工培训签到表》 3年 办公室
180 XH-QR-S10-07 01 《员工培训有效性评定表》 3年 办公室
181 XH-QR-S10-08 01 《培训效果评估表》 3年 办公室
182 XH-QR-S10-09 01 《公司人员素质矩阵图》 3年 办公室
183 XH-QR-S10-10 01 《文件宣导记录》 3年 办公室
184 XH-QR-S10-11 01 《员工培训需求调查问卷》 3年 办公室
185 XH-QR-S10-12 01 《员工满意度调查表》 3年 办公室
186 XH-QR-S10-13 01 《员工满意度调查分析报告》 3年 办公室
187 XH-QR-S11-01 01 《合格供方申请表》 3年 经营部
188 XH-QR-S11-02 01 《供方资信检查表》 3年 经营部
189 XH-QR-S11-03 01 《供方检查表》 3年 经营部
190 XH-QR-S11-04 01 《样品承认书》 3年 经营部
191 XH-QR-S11-05 01 《合格供方名单》 3年 经营部
192 XH-QR-S11-06 01 《供方业绩评价记录》 3年 经营部
193 XH-QR-S11-07 01 《不使用环境物质证明书》 3年 经营部
194 XH-QR-S11-08 01 《年度供应商监察计划》 3年 经营部
195 XH-QR-S11-09 01 《供方年度评价报告》 3年 经营部
196 XH-QR-S12-01 01 《采购计划》 3年 经营部
197 XH-QR-S12-02 01 《采购订单》 3年 经营部
198 XH-QR-S12-03 01 《模具购销合同》 3年 经营部
199 XH-QR-S12-04 01 《供方监控记录》 3年 经营部

2. 机械加工工艺规程文件包括哪些

设计步骤及要求：
⑴生产类型大批；
⑵对零件进行工艺分析〔采用新国标〕；
⑶确定毛坯的种类、形状、尺寸和精度；
⑷拟定工艺路线。这是制定工艺规程的关键一步，其主要工作是：选择定位基准，确定各表面的加工方法，安排加工顺序，确定工序集中与分散的程度，以及安排热处理、检验及其它辅助工序。在拟定工艺路线时，一般是提出几个可能的方案，进行分析比较，最后确定 一个最佳的方案；
⑸确定工序所采用的设备。选择机床时，应注意以下几个基本原则： ①机床的加工尺寸范围应与工件的外形尺寸相适应。 ②机床的精度应与工序 要求的精度相适应。 ③机床的生产率应与工件的生产类型相适应。如果工件尺寸太大、精度要求过高，没有适当的设备可供选择时，应考虑机床改装或设计专用机床。这时需要根据具体工序提出机床改装（或设计）任务书，任务书中应提出与工序加工有关的必要数据、资料。例如：工序尺寸、工序公差及技术要求、工件的定位、夹压方式，以及机床的总体布局、机床的生产率等；
⑹确定各工序所采用的工艺装备。选择工艺装备时应注意以下几点原则： ①对夹具的选择。 ②对刀具的选择：一般情况下应尽量 选用标准刀具。在组合机床上加工时，按工序集中原则组织生产，可采用专用的复合刀具。 ③对量具的选择 ：量具主要是根据生产类型和所要求 检验的精度来选择的。单件小批量生产中应采用通用夹具，大批量生产中，应采用极限量规、高生产率的检验夹具和检验仪器等；
⑺确定各工序的加工余量，计算工序尺寸及公差；
⑻确定各工序的切削用量。但对于大批量流水线生产，尤其是自动线生产，则各工序、工步都需要规定切削用量，以便计算各工序的生产节拍。

3. 化工厂内，工艺文件及记录管理制度

工艺管理制度及考核办法
1、目的：
为加强工艺管理工作，保证公司各单位工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。
2、适用范围：
本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。
3、职责范围：
**科是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件（包括生产工艺安全规程、生产原料使用标准、外购原料分类明细表、生产过程中间体标准、质量控制点方框图等）的编制、修订、发放及监督管理。负责工艺记录的审批登记管理。负责各生产单位工艺文件执行情况的监督检查与考核工作。
4、规定内容
4.1、正常生产的工艺管理
4.1.1各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。
4.1.2为确保工艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。
4.1.3 **科对各生产单位工艺执行情况进行现场巡检,每周检查2至3个单位, 每月对公司各生产单位进行汇总,对查出的问题进行通报并进行相应的处罚.
4.2工艺变更的管理
4.2.1通过技术改造后,工艺需要变动的,生产单位应重新编制或修订工艺文件, 并按《文件控制程序》填写《文件制(修)订申请单》报综合科。
4.2.2*****办公室将根据实际情况逐项进行落实审核,必要时召集有关人员评审确定,组织对修改的内容进行会签,报总经理批准,按《文件控制程序》对文件进行修订。
4.2.3工艺控制指标一经确定，各单位必须严格执行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时书面申请报综合科，经总经理批准，试用一个月合格后，拿出试用报告，再按程序办理执行。
4.3、关键工序的确定及工艺指标的管理
4.3.1产品生产工艺确定后，**科应依据关键工序的确定原则，组织生产车间对关键工序进行确定。
4.3.2关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。
4.3.3关键工序确定、标识后，***科到现场进行检查核实。
4.3.4关键工序工艺指标的执行情况必须有记录, ***科每月抽检覆盖率为100%;一般工序工艺指标,可根据实际生产经验,对部分主要指标执行情况进行记录, ***科每月抽检覆盖率要达到60%。
4.4、工艺记录的管理
4.4.1 ***科是工艺记录的职能管理单位,负责对工艺记录的审核和备案工作。
4.4.2各生产车间依据工艺规程和实际需要编制工艺记录,并填写《记录表格编制（修订）申请表》(附样张)报***科审核,具体程序执行《记录控制程序》。
4.4.3各生产车间的工艺记录要真实、及时、规范，并按月登记存放。超过保存期的按程序要求进行及时消毁处理，做好记录。
4.5工艺文件的控制
4.5.1接收工艺文件的各单位,必须按照《文件控制程序》要求, 严格进行接收登记、借阅和发放,并有具体人员负责管理。
4.5.2工艺文件不允许复印和外借,各单位文件管理人员要对本单位的工艺文件定期进行检查,防止文件的外流和丢失。
4.5.3 ***科将对发放到各单位的工艺文件进行检查监督管理。如发现文件保管不好,将对责任单位进行相应处罚。
4.5.4 工艺文件应保持完整，不允许随意涂改乱画及缺页现象。
4.5.5因文件丢失或工作需要,要求补发工艺文件的单位,应提交申请,写明原因,经***科确认后,报总经理批准,方可发放。
5工艺纪律处罚规定
为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流于形式，对于违犯工艺管理规定的单位，将根据如下规定进行处罚：
a.对于违犯工艺管理规定,不按工艺安全操作规程严格进行操作的,发放整改通知单后,不按通知单要求及时进行整改的,除通报批评外,并处30-50元罚款。
b.关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象,一次罚款50元。
c.因工艺文件管理不善造成丢失的，丢失一本罚款100元；私自复印的，发现一次罚款100元。
6本规定由***归口管理并负责解释。本文自发放日执行。

4. 在制定零件机械加工工艺流程时，应具备的原始资料有哪些

加工工艺规程设计原则

以保证零件加工质量,达到设计图纸规定的各项技术要求为前提。

工艺过程有较高的生产效率和较低的成本。

充分考虑和利用现有生产条件,尽可能作到平衡生产。

尽量减轻工人劳动强度,保证安全生产,创造良好、文明劳动条件。

积极采用先进技术和工艺,减少材料和能源消耗,并应符合环保要求。

制定机械加工工艺规程所需原始资料