機加生產過程記錄文件有哪些

1. TS16949中，文件清單和記錄清單都有哪些（要詳細一些到各車間各部門）謝謝了。

質量記錄清單 記錄代號： XH-QR-S02-03 NO.0001
序號 記錄代號 表格版本號 記錄名稱 保存年限 保存地點 備注
1 XH-QR-C01-01 01 《立項建議書》 15年 經營部
2 XH-QR-C01-02 01 《項目可行性分析報告》 15年 技術質量部
3 XH-QR-C01-03 01 《項目開發計劃》 15年 技術質量部
4 XH-QR-C01-04 01 《FMEA》 15年 技術質量部
5 XH-QR-C01-05 01 《設計驗證計劃和報告》 15年 技術質量部
6 XH-QR-C01-06 01 《設計方案評審報告》 15年 技術質量部
7 XH-QR-C01-07 01 《控制計劃》 15年 技術質量部
8 XH-QR-C01-08 01 《小組可行性承諾》 15年 技術質量部
9 XH-QR-C01-09 01 《試作計劃》 15年 技術質量部
10 XH-QR-C01-10 01 《過程流程圖》 15年 技術質量部
11 XH-QR-C01-11 01 《作業指導書》 15年 技術質量部
12 XH-QR-C01-12 01 《測量系統分析計劃》 15年 技術質量部
13 XH-QR-C01-13 01 《初始過程能力研究計劃》 15年 技術質量部
14 XH-QR-C01-14 01 《包裝評價報告》 15年 技術質量部
15 XH-QR-C01-15 01 《項目階段評審表》 15年 技術質量部
16 XH-QR-C01-16 01 《產品質量策劃認定和總結》 15年 技術質量部
17 XH-QR-C01-17 01 《項目結束報告》 15年 技術質量部
18 XH-QR-C01-18 01 《產品特殊特特性清單》 15年 技術質量部
19 XH-QR-C01-19 01 《可靠性實驗報告》 15年 技術質量部
20 XH-QR-C01-20 01 《可靠性試驗申請表》 15年 技術質量部21 XH-QR-C02-01 01 《設計更改單》 15年 技術質量部
22 XH-QR-C02-02 01 《設計更改清單》 15年 技術質量部
23 XH-QR-C03-01 01 《全尺寸檢查結果報告》 同PPAP資料 質檢部
24 XH-QR-C03-02 01 《零件提交保證書》 同PPAP資料 技術質量部
25 XH-QR-C03-03 01 《外觀件批准報告》 同PPAP資料 質檢部
26 XH-QR-CO4-01 01 《銷售合同執行台賬》 3年 經營部
27 XH-QR-CO4-02 01 《合同評審單》 3年 經營部
28 XH-QR-CO4-03 01 《發貨單》 3年 經營部
29 XH-QR-CO4-04 01 《口頭訂單》 3年 經營部
30 XH-QR-CO4-05 01 《年度合同執行台帳》 3年 經營部
31 XH-QR-CO5-01 01 《入庫單》 3年 經營部
32 XH-QR-CO5-02 01 《生產指令》 3年 經營部
33 XH -QR-CO5-03 01 《計劃更改通知單》 3年 經營部
34 XH-QR-CO5-04 01 《庫存報警通知單》 3年 經營部
35 XH-QR-CO5-05 01 《出庫單》 3年 經營部
36 XH-QR-CO5-06 01 《庫存檔點表》 3年 經營部
37 XH-QR-CO5-07 01 《生產分析表》 3年 生產部
38 XH-QR-C06-01 01 《作業准備驗證表》 3年 生產部
39 XH-QR-C06-02 01 《設備點檢表》 3年 生產部
40 XH-QR-C06-03 01 《首件檢驗記錄》 3年 生產部
41 XH-QR-CO7-01 01 《周出貨計劃》 3年 經營部
42 XH-QR-CO7-02 01 《出貨通知書》 3年 經營部
43 XH-QR-CO7-03 01 《開票通知書》 3年 經營部
44 XH-QR-CO7-04 01 《送貨單》 3年 經營部
45 XH-QR-CO8-01 01 《客戶資料卡》 3年 經營部
46 XH-QR-CO8-02 01 《客戶拜訪及接待記錄》 3年 經營部
47 XH-QR-CO8-03 01 《顧客投訴單》 3年 經營部
48 XH-QR-CO8-04 01 《外部顧客滿意度調查表》 3年 經營部
49 XH-QR-CO8-05 01 《客戶服務計劃》 3年 經營部
50 XH-QR-CO8-06 01 《顧客特殊要求清單》 3年 經營部
51 XH-QR-CO9-01 01 《顧客投訴台帳》 15年 經營部
52 XH-QR-CO9-02 01 《8D問題分析報告》 15年 技術質量部
53 XH-QR-CO9-03 01 《退貨處理單》 15年 技術質量部
54 XH-QR-M01-01 01 《經營計劃》 3年 管理者代表
55 XH-QR-M01-02 01 《會議記錄》 3年 各部門
56 XH-QR-M01-03 01 《方針展開實施計劃》 3年 各部門
57 XH-QR-M01-04 01 《指標統計報表》 3年 各部門
58 XH-QR-M01-05 01 《工作計劃與考核》 3年 各部門
59 XH-QR-M01-06 01 《個人工作計劃與考核》 3年 各部門
60 XH-QR-M02-01 01 《質量成本科目明細表》 3年 技術質量部61 XH-QR-M02-02 01 《質量成本統計報表》 3年 技術質量部
62 XH-QR-M02-03 01 《質量成本分析表》 3年 技術質量部
63 XH-QR-M02-04 01 《質量成本報告》 3年 財務部
64 XH-QR-M03-01 01 《外部顧客滿意度監控表》 3年 經營部
65 XH-QR-M03-02 01 《內部顧客滿意度調查表》 3年 辦公室
66 XH-QR-M04-01 01 《年度管理體系審核計劃》 3年 技術質量部
67 XH-QR-M04-02 01 《管理體系內部審核實施計劃》 3年 技術質量部
68 XH-QR-M04-03 01 《內部體系審核檢查表》 3年 技術質量部
69 XH-QR-M04-04 01 《內部體系審核不合格項報告》 3年 技術質量部
70 XH-QR-M04-05 01 《不符合項分布表》 3年 技術質量部
71 XH-QR-M04-06 01 《內部體系審核報告》 3年 技術質量部
72 XH-QR-M04-07 01 《年度過程審核計劃》 3年 技術質量部
73 XH-QR-M04-08 01 《過程審核分計劃時程表》 3年 技術質量部
74 XH-QR-M04-09 01 《過程審核檢查表》 3年 技術質量部
75 XH-QR-M04-10 01 《過程審核報告》 3年 技術質量部
76 XH-QR-M04-11 01 《年度產品審核計劃》 3年 技術質量部
77 XH-QR-M04-12 01 《產品質量審核實施計劃》 3年 技術質量部
78 XH-QR-M04-13 01 《產品審核檢查表》 3年 技術質量部
79 XH-QR-M04-14 01 《產品審核缺陷等級指導表》 3年 技術質量部
80 XH-QR-M04-15 01 《產品審核報告》 3年 技術質量部
81 XH-QR-M05-01 01 《管理評審計劃》 3年 管理者代表
82 XH-QR-M05-02 01 《管理評審報告》 3年 管理者代表
83 XH-QR-M05-03 01 《管理體系要素實施狀況評審記錄》 3年 管理者代表
84 XH-QR-M05-01 01 《重要環境因素及其控制因素清單》 3年 技術質量部
85 XH-QR-M05-02 01 《環境因素識別及評價結果一覽表》 3年 管理者代表
86 XH-QR-M05-03 01 《環境管理方案》 3年 相關部門
87 XH-QR-S01-01 01 《體系文件起草（更改）申請單》 3年 各部門
88 XH-QR-S01-02 01 《文件管理表》 3年 各部門
89 XH-QR-S01-03 01 《文件發放回收記錄表》 3年 技術質量部
90 XH-QR-S01-04 01 《受控文件清單》 3年 各部門
91 XH-QR-S01-05 01 《外來文件登記表》 3年 各部門
92 XH-QR-S01-06 01 《文件借閱登記表》 3年 各部門
93 XH-QR-S01-07 01 《顧客工程規范/樣件評審單》 3年 技術質量部
94 XH-QR-S01-08 01 《文件作廢清單》 3年 技術質量部
95 XH-QR-S02-01 01 《記錄銷毀申請表》 3年 技術質量部
96 XH-QR-S02-02 01 《記錄調閱登記表》 3年 各部門
97 XH-QR-S02-03 01 《記錄清單》 3年 技術質量部
98 XH-QR-S02-04 01 《記錄起草（更改）申請單》 3年 技術質量部
99 XH-QR-S02-05 01 《記錄復制登記表》 3年 技術質量部
100 XH-QR-S03-01 01 《專題報告》 3年 生產部
101 XH-QR-S03-02 01 《工裝模具申請單》 3年 技術質量部
102 XH-QR-S03-03 01 《設備驗收單》 3年 生產部
103 XH-QR-S03-04 01 《模具鑒定表》 3年 工裝管理員
104 XH-QR-S03-05 01 《自動化評價表》 3年 生產部
105 XH-QR-S03-06 01 《工藝流程綜合分析表》 3年 生產部
106 XH-QR-S03-07 01 《設備與操作工的配置表》 3年 生產部
107 XH-QR-S03-08 01 《在製品周轉評價表》 3年 生產部
108 XH-QR-S03-09 01 《工序附加價值動作分析表》 3年 生產部
109 XH-QR-S03-10 01 《設備管理台帳》 3年 生產部
110 XH-QR-S03-11 01 《固定資產盤點表》 3年 生產部
111 XH-QR-S03-12 01 《設備檔案》 3年 生產部
112 XH-QR-S03-13 01 《工裝管理台帳》 3年 工裝管理員
113 XH-QR-S03-14 01 《設備異動申請表》 3年 生產部
114 XH-QR-S03-15 01 《工裝使用記錄》 3年 工裝管理員
115 XH-QR-S03-16 01 《工裝盤點表》 3年 工裝管理員
116 XH-QR-S03-17 01 《設備檢修、中修、大修計劃》 3年 生產部
117 XH-QR-S03-18 01 《預見性維護計劃》 3年 生產部
118 XH-QR-S03-19 01 《設備故障維修記錄表》 3年 生產部
119 XH-QR-S03-20 01 《工裝維修記錄》 3年 工裝管理員
120 XH-QR-S03-21 01 《工裝周期檢定記錄》 3年 工裝管理員121 XH-QR-S03-22 01 《固定資產報廢申請表》 3年 生產部
122 XH-QR-S03-23 01 《工裝報廢申請單》 3年 生產部
123 XH-QR-S03-24 01 《工廠和基礎設施與設備調查報告》 3年 生產部
124 XH-QR-S03-25 01 《備品備件計劃》 3年 生產部
125 XH-QR-S03-26 01 《設備FMEA》 3年 生產部
126 XH-QR-S03-27 01 《設備檢修、中修、大修記錄》 3年 生產部
127 XH-QR-SO4-01 01 《周期檢定計劃表》 3年 技術質量部
128 XH-QR-SO4-02 01 《計量器具總台帳》 3年 技術質量部
129 XH-QR-SO4-03 01 《計量器具報廢申請表》 3年 技術質量部
130 XH-QR-SO4-04 01 《計量器具狀態標識》 3年 技術質量部
131 XH-QR-SO4-05 01 《計量記錄歷史記錄卡片》 3年 技術質量部
132 XH-QR-SO4-06 01 《測量系統分析計劃》 3年 技術質量部
133 XH-QR-SO4-07 01 《重復性和再現性數據表》 3年 技術質量部
134 XH-QR-SO4-08 01 《計量器具管理清單》 3年 技術質量部
135 XH-QR-SO4-09 01 《計量器具日常管理表》 3年 技術質量部
136 XH-QR-SO4-10 01 《年度MSA計劃》 3年 技術質量部
137 XH-QR-SO4-11 01 《樣品分類清單》 3年 技術質量部
138 XH-QR-SO5-01 01 《委託試驗單》 2年 實驗室
139 XH-QR-SO5-02 01 《月測量設備周期確認表》 2年 實驗室
140 XH-QR-SO6-01 01 《進貨產品檢驗單》 2年 技術質量部
141 XH-QR-SO6-02 01 《物料評審單》 2年 技術質量部
142 XH-QR-SO6-03 01 《緊急放行申請單》 2年 技術質量部
143 XH-QR-SO6-04 01 《發貨清單》 2年 技術質量部
144 XH-QR-SO6-05 01 《產品檢驗記錄》 2年 技術質量部
145 XH-QR-SO6-06 01 《出廠檢驗記錄》 2年 技術質量部
146 XH-QR-SO6-07 01 《產品檢驗報告》 2年 技術質量部
147 XH-QR-SO5-01 01 《進貨檢查報告》 3年 技術質量部
148 XH-QR-SO5-02 01 《進貨檢查不合格報告》 3年 技術質量部
149 XH-QR-SO5-03 01 《巡視檢查不合格報告》 3年 技術質量部
150 XH-QR-SO5-04 01 《出貨檢查不合格報告》 3年 技術質量部
151 XH-QR-SO5-05 01 《庫存品定期檢查記錄》 3年 技術質量部
152 XH-QR-SO6-01 01 《批次管理卡》 3年 生產部
153 XH-QR-SO6-02 01 《批次管理台帳》 3年 生產部
154 XH-QR-SO6-03 01 《產品庫存卡》 3年 經營部
155 XH-QR-SO6-04 01 《安全庫存管理表》 3年 經營部
156 XH-QR-SO6-05 01 《呆廢料處理申請單》 3年 經營部
157 XH-QR-SO7-01 01 《糾正/預防措施流轉表》 3年 技術質量部
158 XH-QR-SO7-02 01 《持續改進申請表》 3年 技術質量部
159 XH-QR-SO7-03 01 《年度持續改進計劃》 3年 技術質量部
160 XH-QR-SO7-04 01 《持續改進實施計劃》 3年 技術質量部161 XH-QR-SO7-05 01 《持續改進計劃總攬表》 3年 技術質量部
162 XH-QR-SO7-06 01 《合理化建議報告》 3年 技術質量部
163 XH-QR-SO6-01 01 《批次管理卡》 3年 生產部
164 XH-QR-SO6-02 01 《批次管理台帳》 3年 生產部
165 XH-QR-SO6-03 01 《產品庫存卡》 3年 經營部
166 XH-QR-SO6-04 01 《安全庫存管理表》 3年 經營部
167 XH-QR-SO6-05 01 《呆廢料處理申請單》 3年 經營部
168 XH-QR-SO7-01 01 《糾正/預防措施流轉表》 3年 技術質量部
169 XH-QR-SO7-02 01 《持續改進申請表》 3年 技術質量部
170 XH-QR-SO7-03 01 《年度持續改進計劃》 3年 技術質量部
171 XH-QR-SO7-04 01 《持續改進實施計劃》 3年 技術質量部
172 XH-QR-SO7-05 01 《持續改進計劃總攬表》 3年 技術質量部
173 XH-QR-SO7-06 01 《合理化建議報告》 3年 技術質量部
174 XH-QR-S10-01 01 《人員崗位矩陣要求》 3年 辦公室
175 XH-QR-S10-02 01 《年度培訓計劃》 3年 辦公室
176 XH-QR-S10-03 01 《員工教育培訓申請表》 3年 辦公室
177 XH-QR-S10-04 01 《培訓方案策劃》 3年 辦公室
178 XH-QR-S10-05 01 《教育培訓記錄表》 3年 辦公室
179 XH-QR-S10-06 01 《員工培訓簽到表》 3年 辦公室
180 XH-QR-S10-07 01 《員工培訓有效性評定表》 3年 辦公室
181 XH-QR-S10-08 01 《培訓效果評估表》 3年 辦公室
182 XH-QR-S10-09 01 《公司人員素質矩陣圖》 3年 辦公室
183 XH-QR-S10-10 01 《文件宣導記錄》 3年 辦公室
184 XH-QR-S10-11 01 《員工培訓需求調查問卷》 3年 辦公室
185 XH-QR-S10-12 01 《員工滿意度調查表》 3年 辦公室
186 XH-QR-S10-13 01 《員工滿意度調查分析報告》 3年 辦公室
187 XH-QR-S11-01 01 《合格供方申請表》 3年 經營部
188 XH-QR-S11-02 01 《供方資信檢查表》 3年 經營部
189 XH-QR-S11-03 01 《供方檢查表》 3年 經營部
190 XH-QR-S11-04 01 《樣品承認書》 3年 經營部
191 XH-QR-S11-05 01 《合格供方名單》 3年 經營部
192 XH-QR-S11-06 01 《供方業績評價記錄》 3年 經營部
193 XH-QR-S11-07 01 《不使用環境物質證明書》 3年 經營部
194 XH-QR-S11-08 01 《年度供應商監察計劃》 3年 經營部
195 XH-QR-S11-09 01 《供方年度評價報告》 3年 經營部
196 XH-QR-S12-01 01 《采購計劃》 3年 經營部
197 XH-QR-S12-02 01 《采購訂單》 3年 經營部
198 XH-QR-S12-03 01 《模具購銷合同》 3年 經營部
199 XH-QR-S12-04 01 《供方監控記錄》 3年 經營部

2. 機械加工工藝規程文件包括哪些

設計步驟及要求：
⑴生產類型大批；
⑵對零件進行工藝分析〔採用新國標〕；
⑶確定毛坯的種類、形狀、尺寸和精度；
⑷擬定工藝路線。這是制定工藝規程的關鍵一步，其主要工作是：選擇定位基準，確定各表面的加工方法，安排加工順序，確定工序集中與分散的程度，以及安排熱處理、檢驗及其它輔助工序。在擬定工藝路線時，一般是提出幾個可能的方案，進行分析比較，最後確定 一個最佳的方案；
⑸確定工序所採用的設備。選擇機床時，應注意以下幾個基本原則： ①機床的加工尺寸范圍應與工件的外形尺寸相適應。 ②機床的精度應與工序 要求的精度相適應。 ③機床的生產率應與工件的生產類型相適應。如果工件尺寸太大、精度要求過高，沒有適當的設備可供選擇時，應考慮機床改裝或設計專用機床。這時需要根據具體工序提出機床改裝（或設計）任務書，任務書中應提出與工序加工有關的必要數據、資料。例如：工序尺寸、工序公差及技術要求、工件的定位、夾壓方式，以及機床的總體布局、機床的生產率等；
⑹確定各工序所採用的工藝裝備。選擇工藝裝備時應注意以下幾點原則： ①對夾具的選擇。 ②對刀具的選擇：一般情況下應盡量 選用標准刀具。在組合機床上加工時，按工序集中原則組織生產，可採用專用的復合刀具。 ③對量具的選擇 ：量具主要是根據生產類型和所要求 檢驗的精度來選擇的。單件小批量生產中應採用通用夾具，大批量生產中，應採用極限量規、高生產率的檢驗夾具和檢驗儀器等；
⑺確定各工序的加工餘量，計算工序尺寸及公差；
⑻確定各工序的切削用量。但對於大批量流水線生產，尤其是自動線生產，則各工序、工步都需要規定切削用量，以便計算各工序的生產節拍。

3. 化工廠內，工藝文件及記錄管理制度

工藝管理制度及考核辦法
1、目的：
為加強工藝管理工作，保證公司各單位工藝技術的有效控制，特製定本管理制度及考核辦法。
2、適用范圍：
本規定適用於公司各單位的工藝技術管理控制。
3、職責范圍：
**科是工藝技術控制的歸口管理單位，負責正常生產的工藝管理工作，組織工藝文件（包括生產工藝安全規程、生產原料使用標准、外購原料分類明細表、生產過程中間體標准、質量控制點方框圖等）的編制、修訂、發放及監督管理。負責工藝記錄的審批登記管理。負責各生產單位工藝文件執行情況的監督檢查與考核工作。
4、規定內容
4.1、正常生產的工藝管理
4.1.1各生產單位必須嚴格按工藝操作規程執行，並如實填寫原始記錄。
4.1.2為確保工藝指標的嚴格執行，生產單位要對工藝指標執行情況進行巡迴檢查，並做好記錄。
4.1.3 **科對各生產單位工藝執行情況進行現場巡檢,每周檢查2至3個單位, 每月對公司各生產單位進行匯總,對查出的問題進行通報並進行相應的處罰.
4.2工藝變更的管理
4.2.1通過技術改造後,工藝需要變動的,生產單位應重新編制或修訂工藝文件, 並按《文件控制程序》填寫《文件制(修)訂申請單》報綜合科。
4.2.2*****辦公室將根據實際情況逐項進行落實審核,必要時召集有關人員評審確定,組織對修改的內容進行會簽,報總經理批准,按《文件控製程序》對文件進行修訂。
4.2.3工藝控制指標一經確定，各單位必須嚴格執行，如因某種情況工藝指標需進行變更，應及時書面申請報綜合科，經總經理批准，試用一個月合格後，拿出試用報告，再按程序辦理執行。
4.3、關鍵工序的確定及工藝指標的管理
4.3.1產品生產工藝確定後，**科應依據關鍵工序的確定原則，組織生產車間對關鍵工序進行確定。
4.3.2關鍵工序確定後，由生產車間對關鍵工序以質量控制點的方式進行標識。
4.3.3關鍵工序確定、標識後，***科到現場進行檢查核實。
4.3.4關鍵工序工藝指標的執行情況必須有記錄, ***科每月抽檢覆蓋率為100%;一般工序工藝指標,可根據實際生產經驗,對部分主要指標執行情況進行記錄, ***科每月抽檢覆蓋率要達到60%。
4.4、工藝記錄的管理
4.4.1 ***科是工藝記錄的職能管理單位,負責對工藝記錄的審核和備案工作。
4.4.2各生產車間依據工藝規程和實際需要編制工藝記錄,並填寫《記錄表格編制（修訂）申請表》(附樣張)報***科審核,具體程序執行《記錄控製程序》。
4.4.3各生產車間的工藝記錄要真實、及時、規范，並按月登記存放。超過保存期的按程序要求進行及時消毀處理，做好記錄。
4.5工藝文件的控制
4.5.1接收工藝文件的各單位,必須按照《文件控製程序》要求, 嚴格進行接收登記、借閱和發放,並有具體人員負責管理。
4.5.2工藝文件不允許復印和外借,各單位文件管理人員要對本單位的工藝文件定期進行檢查,防止文件的外流和丟失。
4.5.3 ***科將對發放到各單位的工藝文件進行檢查監督管理。如發現文件保管不好,將對責任單位進行相應處罰。
4.5.4 工藝文件應保持完整，不允許隨意塗改亂畫及缺頁現象。
4.5.5因文件丟失或工作需要,要求補發工藝文件的單位,應提交申請,寫明原因,經***科確認後,報總經理批准,方可發放。
5工藝紀律處罰規定
為了使工藝管理工作能夠有效的運行，不流於形式，對於違犯工藝管理規定的單位，將根據如下規定進行處罰：
a.對於違犯工藝管理規定,不按工藝安全操作規程嚴格進行操作的,發放整改通知單後,不按通知單要求及時進行整改的,除通報批評外,並處30-50元罰款。
b.關鍵工序質量控制點工藝指標如出現超標現象,一次罰款50元。
c.因工藝文件管理不善造成丟失的，丟失一本罰款100元；私自復印的，發現一次罰款100元。
6本規定由***歸口管理並負責解釋。本文自發放日執行。

4. 在制定零件機械加工工藝流程時，應具備的原始資料有哪些

加工工藝規程設計原則

以保證零件加工質量,達到設計圖紙規定的各項技術要求為前提。

工藝過程有較高的生產效率和較低的成本。

充分考慮和利用現有生產條件,盡可能作到平衡生產。

盡量減輕工人勞動強度,保證安全生產,創造良好、文明勞動條件。

積極採用先進技術和工藝,減少材料和能源消耗,並應符合環保要求。

制定機械加工工藝規程所需原始資料