㈠ 金算盤財務軟體建立工資表是怎麼錄入數據
建立工資表
如果您需要每月多次發放工資或按項目發放工資，建議用戶按次數或項目編制多張工資表，便於錄入、修改及發放工資。
1、單擊流程圖中的「建立工資表」標 ，進入「新增工資表」向導對話框。 輸入工資表名稱及建立日期；
2、單擊「下一步」按鈕，在「數據來源」頁選擇本次工資發放的數據來源； 3、單擊「下一步」按鈕，在「發放項目」頁設置本次工資發放的項目。
可以將需要的項目選擇通過移動按鈕選擇到「本次發放的工資項目」列表中；選中的工資項目可通過上下移動按鈕任意排序。
4、若要增加新的工資項目，請單擊「增加」按鈕，出現「新增工資項目」對話框。輸入新增的工資項目即可。
5、單擊「下一步」按鈕，設置清零項目標志。 6、單擊「下一步」按鈕，選擇本次工資發放的人員。
7、單擊「下一步」按鈕，在「計算公式」頁設置本次工資發放的計算公式。
（1）單擊「新增公式」按鈕，在「計算項目」欄中選擇需要計算的項目（如「應發合計」、「實發合計」等）；
（2）在「計算公式」欄中定義計算表達式，如果表達式中涉及到工資表項目，請在「項目」列表框中進行選擇；如果涉及到非工資表內容，如「22.5」，您可以直接在計算公式欄中輸入，並用四則運算符（加、減、乘、除）串聯；
用戶可通過函數向導在計算公式中自動生成求人數、求合計、求最大數、求最小數、求平均數的表達式。例如，可以根據該函數向導生成一個根據生產工人的平均獎金作為管理人員獎金的計算公式。
單擊「函數向導」按鈕，出現「計算函數」對話框。
在「計算項目」處選擇需要計算的工資項目；在「函數類型」處選擇所需函數；在「項目」列表中選擇參與本項計算的范圍， 單擊「確定」按鈕，系統自動生成求平均的函數。
（3）在「計算范圍」中確定本公式的適用范圍，在「項目」欄中選擇相應的條件名稱，並用邏輯運算符（除四則運算符以外的符號）串聯。如果涉及到有詳細內容的項目，如「員工姓名」，系統會將對應的內容在「值」列表框中顯示出來，您可以進行更具體的選擇。
（4）如果需要進行扣零處理，請在「扣零計算」處作上選擇標志，出現「扣零設置」對話框。 選擇「扣零標准」和「扣零項目」，系統根據該設置自動列出「本次扣零」的計算公式。
（5）如果需要進行扣稅計算，請在「扣稅計算」處作上選擇標志，並在系統彈出的窗口內選擇對應的扣稅項目。
8、單擊「下一步」按鈕，設置本次工資發放的工齡計算公式。 9、單擊「完成」按鈕，生成工資表。
工資錄入
工資表錄入
1、新增工資表後，單擊「完成」按鈕，系統將自動進入工資錄入窗口。也可在流程圖中單擊「工資錄入」圖標，進入「工資表數據錄入」窗口。
2、在該窗口中，系統列出了當前工資表的名稱及具體的工資項目，您可以選擇需要錄入的工資表，然後在對應的工資欄目中錄入相應的工資數據即可。
3、在「自動計算」欄打上標記，一旦輸入了基本項目的數據後，系統會及時計算出被計算項目的數據。 欄目設置
對於經常變動的工資項目，可以通過「欄目設置」集中錄入。
1、單擊「編輯」按鈕，選擇「欄目設置」項，出現「欄目設置」對話框。 2、從「可選欄目」列表中選擇本次需要錄入的工資項目；
3、在「欄目設置名稱」處輸入本次工資錄入的名稱；
4、單擊「保存設置」按鈕，可保存當前設置的欄目，以備以後使用；
5、單擊「確定」按鈕，返回工資數據錄入窗口，此時工資數據錄入窗口中列出的項目就是剛才設置的錄入項目；
6、在「工資表數據錄入」窗口的「錄入項目」欄中會羅列出您對當前工資表所設置的各種錄入項目設置，每次錄入時，您可根據需要選擇。
批量修改
使用本系統的批量修改功能，對數據進行成批修改。具體如下： 1、單擊「編輯」按鈕，選擇「批量修改」項，進入「批量修改」對話框。 2、在「被修改項目」欄中選擇需要修改的工資項目。
3、在「修改為」編輯框中，可以直接輸入數字，或選擇該窗口中下部所列出的工資項目，也可以是工資項目之間的四則運算式。
4、若需要引用其它工資表的工資項目數據進行運算，可以先在「引用」欄選擇需要的工資表，然後再選擇需要的工資項目即可。
5、如果批量修改范圍不是所有的職員，您可在「修改范圍」內輸入本次批量修改的范圍。 6、單擊「公式校驗」按鈕，系統自動檢查批量修改公式的合法性。
7、單擊「確定」按鈕，系統根據設置的批量修改公式自動將工資表的被修改項目進行調整。 鎖定
若需要將所有人員的某一工資項目錄入完畢以後，再錄入下一個工資項目，您可採用鎖定功能。 1、將游標移至需要鎖定的工資項目處，單擊「編輯」按鈕（或滑鼠右鍵），選擇「鎖定×××」項，系統即可將該工資項目鎖定，您只能錄入該欄的數據。
2、該欄錄入完畢以後，單擊「編輯」按鈕，選擇「取消鎖定」即可輸入其它項目。 工資配款表
工資表錄入完畢後，可使用工資配款表計算發放工資所需的不同面值的鈔票的數量。
1、在工資發放目錄窗口中單擊「報表」按鈕，選擇「配款表向導」，出現「工資配款表向導」對話框。 2、確定報表名稱，工資表的來源，以及配款的項目和配款標准。 3、單擊「下一步」按鈕，設置查詢項目。 4、單擊「下一步」按鈕，設置報表查詢條件。
5、單擊「下一步」按鈕，選擇表頭欄目內容，最後單擊「完成」按鈕，系統會自動根據選定的工資表和設置條件計算出詳細的配款數據。
查詢及列印工資表
錄入工資數據之後，便可查閱各種工資報表並將它們列印輸出。例如，工資發放表、工資發放條、工資匯總表、工資配款表、個人所得稅扣繳申報表等。
工資表查詢
系統提供了三種途徑進入工資表查詢：
1、在「工資發放目錄」列表中，單擊「報表」按鈕，可查詢相應的工資表；
2、在樹狀菜單中可直接查詢到工資發放表、工資匯總表、銀行代發工資表、個人所得稅扣繳申報表、職員工資台賬等工資表；
3、在「賬表」菜單中單擊「工資」，進入「賬表資源管理器」，也可查詢到相應的工資表； 工資條設置和列印
通過前面提到的三種方法都可進入「工資條」窗口。 1、單擊「工資條設置」，出現「工資條設置向導」對話框。 2、需要確定報表名稱和數據的來源。
3、單擊「下一步」按鈕，選擇工資條的查詢內容。
4、單擊「下一步」按鈕，選擇具體的查詢條件。最後單擊「完成」按鈕，得到滿足條件的工資條數據。 財務協同功能
在「工資條」窗口，可以對員工的工資信息通過BIM、郵件或者手機簡訊自動發送員工工資信息。 發送方式：可多項選擇郵件、即時通訊或手機簡訊
打開「工資條」窗口，選擇發送方式和選擇需要發送的員工工資條，點擊「發送」按鈕，如提示發送成功，則成功發送工資條信息。
銀行代發工資
如果您的工資是通過銀行代發的，那麼，您可根據銀行所制定的代發文件要求設置銀行代發工資文件的格式並生成相應的文本文件。
1、在「工資發放目錄」列表首先選擇需要生成代發文件的工資表，然後單擊「報表」按鈕，選擇「銀行代發文件」項，進入「銀行代發格式設置」對話框。
2、在「代發銀行」的下拉菜單中列出了所有職員卡片中涉及到的銀行名稱，可根據需要進行選擇。 單位編號是指代發銀行分配給本單位的一個編號，由銀行確定。
代發文件是指銀行代發文件名，由銀行確定。單擊該欄的瀏覽按鈕， 可以指定生成代發文件的路徑，如果不指明路徑，系統自動默認為本系統所在的路徑。
3、單擊「下一步」按鈕，選擇需要生成代發文件的工資表。 4、單擊「下一步」按鈕，設置代發文件數據記錄的格式。
標題名稱，指生成文件後的標題欄名稱，可以是任意字元，也可為空；
數據來源：指該欄目的取數依據，系統除提供了所有的工資項目外，還提供有單位名稱、職員姓名、銀行賬號等信息；
類型：包括數字、日期、文本三種類型，如果類型為數字型，您可以指定小數位數； 欄目寬度：由銀行指定各欄目所需長度；
輸出小數點：指生成的銀行代發文件是否需要小數點。若選擇「否」，在銀行代發文件中的金額欄無小數點，系統默認最後兩位為小數位；若選擇「是」，銀行代發文件中的金額欄有小數點；
補齊字元：根據代發銀行的要求輸入相應字元；
補齊方式：數據寬度小於欄目寬度時，用補齊字元填充的方式，系統提供三種補齊方式：左、右、兩邊，根據銀行要求選擇。
可使用移動按鈕來調整代發文件中數據的排列順序。 5、單擊「下一步」按鈕，設置首、尾記錄格式。
6、單擊「下一步」按鈕，進入數據預覽窗口，可查看系統根據前面各個步驟的設置所生成的銀行代發文件內容，以便確定是否符合銀行的具體規定。
7、單擊「完成」按鈕，系統根據設計的格式生成代發文件名，並保存該代發銀行的工資代發格式。
工資憑證
工資發放之後，應當將工資費用分攤到相應的成本、費用中。 1、在流程表中單擊「工資憑證」圖標，進入工資憑證向導。
2、首先確定需生成憑證的工資表的會計期間，在選中的工資表前作上選擇標志。 3、單擊「下一步」按鈕，篩選本張憑證的過濾條件。
4、單擊「下一步」按鈕，在「計算公式」頁設置工資憑證的結轉名稱及計算公式。 5、設置了計算公式後，還需設置憑證的借貸方科目，單擊「下一步」按鈕，設置對應科目。 6、單擊「下一步」按鈕，可查看根據您的需要設置的憑證列表，在此，還可以選擇本張憑證的模版及類型，可錄入簡單的摘要；單擊「完成」按鈕，就可產生一張憑證了。
工資導入插件
為了使用戶能夠將採用EXCEL、文本、資料庫表等其他文件格式的工資數據導入到本系統的工資表中，系統在「插件」菜單中提供了「工資導入」功能。該功能的使用需要當前操作員具有「導入導出」的許可權。
1、選擇「工資導入」菜單項，系統進入「工資數據介面」向導。 2、選擇數據文件
首先確定需要導入的工資文件的文件類型，系統支持多種文件格式。
(1)當選擇的文件類型具有層次結構（如Excel文件、金算盤通用表格文件等）時，還需要在「選擇表」欄目中指定相關的「工作表」的名稱。
(2)當「類型」選擇的時「文本」文件時，需要在「分隔符方式」中指定相關文件中各個欄目的分隔符。系統提供的分隔符包括tab分隔、逗號分隔、分號分隔、空格分格、單豎線分融，單引號分隔、自定義分隔符。如果選擇的是「自定義分隔符」，其後的「自定義」錄入框才可用，否則該欄目不可錄入任何信息。
(3)當「類型」欄目選擇的是其他不需要指定分隔符方式的文件類型時，「分隔符方式」項目不能使用。 在選定文件「類型」後，需在「文件」欄目中指定需要導入的文件的路徑和文件名稱，或使用「文件」欄目後的瀏覽按鈕選擇需要導入的文件。系統將根據選擇的「類型」篩選符合條件的文件。
3、設置對應關系，將需要導入的工資數據中的信息對應到系統中指定會計年度中的某一月份工資表中。 4、導入工資數據
完成上述向導設置後，單擊「完成」按鈕，系統將開始導入工資數據到指定工資表的操作。 5、導入完成後，系統將給出提示，告訴操作員本次工資數據導入的操作「成功導入XX條記錄，失敗YY條記錄。」
應收憑證
已輸入的應收單，需生成對應的應收憑證進入財務賬，以保證數據的一致性。 1、單擊流程圖中的「應收憑證」圖標，進入「應收憑證」向導對話框。 2、選擇單據類型。
3、單擊「下一步」按鈕，選擇本次需生成憑證的應收單，作上選擇標志「√」。單擊「關聯」按鈕可查詢具體單據。
4、單擊「下一步」按鈕，在「憑證設置」頁，選擇生成應收憑證的模板、憑證類型，並設置摘要（可直接輸入，也可通過選擇可選項產生）。
5、單擊「下一步」按鈕，選擇憑證生成方式，然後單擊「完成」，系統將按需要生成應收憑證。