㈠ 利用大數據分析優化稅收哪些征管流程
採用大數據技術實現稅收數據的全方位分析與監控,從而規范征管系統流程設計、簡化其系統架構以及優化
有限資源
,分析稅收數據、簡化、優化
稅收征管
流程,促進稅收征管科學化、現代化。
稅收分析
是以稅收經濟現象的數量方面為研究對象的認識活動。深化稅收數據分析,可以幫助認識稅收數量特徵、深化理解稅收、推斷和預測
稅收收入
,從而掌握
稅收管理
的主動權。
稅收分析指標是用於分析納稅人
稅收風險
的計算公式及其屬性標識,若干指標集合由稅收分析
預測模型
識別。稅收風險指標按與稅款的關聯度,分為稅種類、行為類和特定事項類。稅種類風險指標主要包括營業稅類、
企業所得稅
類、
土地增值稅
類、
個人所得稅
類、
房產稅
、
土地使用稅
類、
印花稅
類、契稅、
城建稅
及附加類等；行為類風險包括發票行為類、登記類、申報類、
稅款徵收
類和管理認定類等；特定事項類風險主要包括
非貨幣性交易
、
債務重組
、拆遷、搬遷、破產、合並、分立、土地房產轉讓等。
通過分析對比單戶企業與本地同行業企業的
稅收貢獻率
,對低於同行業平均貢獻率的企業,提示預警信息並深入分析企業是否存在多計生產成本、多結轉
銷售成本
、多計
期間費用
、擴大稅前扣除范圍或不計、少計銷售收入等問題。將計算出的稅率與企業以往年度或本地同行業水平相比,分析判斷企業是否存在以上問題。
在稅收分析管理的過程中,稅收分析識別必須通過構建一套指標和模型來進行。一個科學的模型能夠全面、及時、准確地識別出納稅人存在的稅收問題,而構建一個高質量的模型,關鍵在於收集有效的稅收數據(特徵)、設定精確的指標和建立科學的模型,從而模擬企業稅務真實情況及強化稅收監管。
在模型構建過程中,需根據指標對模型管理的重要性設置不同權重,尤其是關鍵指標的構建。通過設置多層次指標,如一級指標、二級指標、三級指標等,動態管理實際情況。此外,指標體系自身的建設也是至關重要的,如:指標名稱、指標功能、
取數
口徑、比對方式、指標在模型中的權重、預警值的計算等。
㈡ 2015稅收大數據的含義
2015稅收大數據的含義就是指稅收的相關數據集中起來，成為一個大資料庫，進行運用。
以大數據為核心的新興技術，為專業化分析稅收、預測稅收收入及控制稅收風險，發展新一代征管系統提供了有效可行的解決方案。
㈢ 稅務大數據比對哪些內容
一、正面回答：
比對內容包括表表比對、票表比對和表稅比對。表表比對是指申報表表內、表間邏輯關系比對。票表比對是指各類發票、憑證、備案資格等信息與申報表進行比對。表稅比對是指納稅人當期申報的應納稅款與當期的實際入庫稅款進行比對。
二、詳情分析：
比對信息范圍包括：增值稅納稅申報表及其附列資料信息。增值稅一般納稅人和小規模納稅人開具的增值稅發票信息。增值稅一般納稅人取得的進項抵扣憑證信息。納稅人稅款入庫信息。增值稅優惠備案信息。申報比對所需的其他信息。
三、稅收大數據的概念是什麼
稅收大數據就是指我國的金稅系統，在案件的發現和查處中功不可沒。目前稅務部門使用的是金稅三期，已經實現了對國稅、地稅數據的合並及統一，其功能是對稅務系統業務流程的全監控。金稅四期也於2021正式啟動建設，新的系統將納入非稅業務，實現對業務更全面的監控。同時搭建了各部委、人民銀行以及銀行等參與機構之間信息共享和核查的通道，實現企業相關人員手機號碼、企業納稅狀態、企業登記注冊信息核查三大功能。
㈣ 通「堵點」連「斷鏈」-稅收大數據助力暢通產業鏈供應鏈
光明日報記者 陳晨
對企業而言，有生產就會有銷售有收入，有收入就會開具增值稅發票，一張張增值稅發票上的產銷信息不斷累積，形成了稅收大數據。時效性強、覆蓋面廣、顆粒度細的稅收大數據，記載著市場主體生產經營狀況，能較為迅速地全面准確客觀反映經濟運行情況。
如何充分挖掘稅收大數據的價值，打通產業鏈供應鏈中的「堵點」和「斷點」？日前，稅務總局組織各地稅務機關充分運用增值稅發票等稅收數據，篩選確定原材料短缺或產品銷路不暢的企業，逐戶對接了解其面臨的購銷困難和實際需求，並運用「全國納稅人供應鏈查詢」系統，為有購銷需求的企業尋找潛在供應商或采購商，促成供需匹配的企業自行自願按市場化原則實現有效購銷，助力穩產業鏈供應鏈、穩住經濟大盤。今年5月以來，全國稅務機關累計幫助1564戶企業實現有效采購，涉及金額55.7億元。
補齊「斷鏈」，實現產銷對接
隨著一些此前受疫情影響的地區逐步復工復產復商復市，企業訂單逐漸「火熱」起來，但原材料緊張卻成為一些企業發展的「攔路虎」。江西蘇強格液壓有限公司采購負責人任海峰就碰到了這個「攔路虎」。「訂單多了，但主要原材料熱軋圓鋼庫存卻亮了紅燈。」任海峰說。
「無米下鍋」，對這家擁有國內規模最大的液壓軟管接頭連接件生產基地、在工程機械管路連接件領域銷量全國領先的企業而言，不僅意味著產能受限，還意味著公司可能面臨違約風險。
「產銷鏈就是企業的『生命線』，好在稅務部門幫我們補齊『斷鏈』，解決了實際問題。」經過多番努力卻找不到原材料的任海峰，終於在前幾天鬆了一口氣。
稅務總局宜春市稅務局相關負責人告訴記者，通過「全國納稅人供應鏈查詢」功能，他們搜索了「熱軋圓鋼」的商品編碼，利用稅收大數據查詢潛在供應商，最終精準匹配了鋼材生產企業湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司，並與供貨商所在地稅務部門協調，幫助這兩家上下游企業實現產銷對接，解決了原材料貨源緊張的難題。
不只在江西，近期，稅務總局辦公廳專門印發通知，提出各省要建立省（區、市）稅務局運用「全國納稅人供應鏈查詢」功能支持企業復工復產專項工作組，統籌協調系統上下、部門內外資源，優化「全國納稅人供應鏈查詢」功能，明確紀律要求，防止數據泄露和濫用，做好精準幫扶工作。
問需問難，切實做到兩邊幫
不久前，價值103萬元的6000餘噸煤矸石從重慶永福實業有限公司的倉庫陸續運出，發往重慶華新參天水泥有限公司。這兩家企業，此前各有各的難，在稅務部門主動問需問難之後，一段「好姻緣」就此形成。
今年以來，由於銷路不暢，永福實業公司大量煤矸石滯銷囤積，導致公司現金流緊張，只能停工停業。而華新參天水泥有限公司由於從外省進行采購，運輸成本和采購成本較高，急需尋找本地供應商。當地稅務部門幹部在走訪中了解情況後，通過「全國納稅人供應鏈查詢」牽線搭橋，很快實現供需對接，雙方自行自願按市場化原則簽訂了購銷合同。
在充分運用「全國納稅人供應鏈查詢」功能的同時，各地稅務部門制定重點企業數據篩選規則，篩選重點企業名單，組織專人與企業逐戶對接，通過線上或實地走訪等形式了解企業在生產經營中面臨的困難和實際需求，做到精準施策。
在重慶市永川區，稅務部門專門成立困難企業產銷對接工作組，每個稅務所都設置了專項工作聯絡員，定期走訪企業，問需問難，建立「困難企業台賬」，運用「全國納稅人供應鏈查詢」功能，點對點地查詢困難企業所需供應商，由稅務所聯絡員專人負責後續跟蹤對接，確保購銷渠道暢通。
在深圳，稅務部門安排稅源管理員通過微信、電話或實地走訪等方式一對一進行對接摸底調研，逐戶了解困難企業實際需求，安排專人通過「全國納稅人供應鏈查詢」功能查詢其潛在供應商或采購商名單，主動與供應商或采購商所在地稅務部門積極合作，共同推進兩地供需匹配企業之間的一對一對接。
在貴州，當地稅務部門建立生產企業供需問題解決機制，結合退稅減稅降費政策落實宣傳輔導工作的開展，深入生產製造行業企業開展走訪問需，主動告知企業「全國納稅人供應鏈查詢」功能，讓企業知曉其遇到供需困難時，可向稅務部門尋求幫助。
稅務總局相關負責人表示，下一步，稅務部門將進一步發揮稅收大數據作用，持續優化「全國納稅人供應鏈查詢」功能，強化對各地稅務部門的指導，做細做實稅企對接，努力促成更多實際成交項目，幫助企業加快復工復產，為穩定宏觀經濟大盤作出積極貢獻。
㈤ 稅收大數據跨越式提升可概括為哪些
您是想問稅收大數據跨越式提升可概括為哪些方面嗎？其大數據跨越式提升可概括為以下幾個方面：
1、數據採集和管理：隨著科技的不斷發展，稅務部門利用先進的技術手段，通過互聯網、物聯網、人工智慧等多種方式，對大量的稅收數據進行採集和管理。
2、數據分析和應用：通過對稅收大數據的分析和應用，稅務敬岩此部門能夠更加准確地評估納稅人棗漏的風險，以及發現和打擊各種稅收違法行為。亮迅
3、數據保護和安全：稅收大數據包含大量的敏感信息和隱私數據，稅務部門採取了嚴格的數據保護和安全措施，保障數據的機密性和安全性，防止數據泄露和濫用。
㈥ 如何利用大數據平台提升稅收治理
一、用「互聯網+」大數據強化稅源控管
「互聯網+」大數據條件下，稅務部門在積累了納稅人大量有價值數據基礎上，通過與工商、銀行、海關、技監、住建、房產、規劃、社保、審計等部門聯網，在雲計算數據綜合分析判研的驅動下，從海量數據中挖掘有價值的經濟稅收數據，從所有經濟稅收數據信息中掃描、控管全部的經濟稅源。如地稅部門要建立個人財產收入信息大數據平台，通過對個人的房產租賃、存款利息、有價證券溢價、財產增值、股權轉讓、投資收益等財產收入的海量數據進行綜合的邏輯判研和嚴密的數理分析，使個人財產的稅源在「互聯網+」大數據的透視下一覽無遺。基於雲計算、大數據的運用，通過對稅收彈性分析、稅負分析、稅收關聯分析等方法，對經濟形勢作科學研判，對稅收收入作精準預測，就能對動態的經濟稅源進行有效嚴密控管。一言蔽之，稅收數據挖掘有多深，雲計算數據就有多精，稅源控管就有多准。「以票控稅」時代將終結，「人海戰術」被「雲海戰術」所取代，以專業、精準的大數據分析，可以牢牢控管住所有的經濟稅源。
二、用「互聯網+」大數據應對新生業態的稅收征管
在「互聯網+」大數據的作用下，網路銷售平台、互聯網金融等新興經濟業態以其虛擬、無址、跨域、高效、隱蔽等特點，使經營地點、稅源歸屬、征管許可權、稅收分配等發生重大變化，極大地挑戰了傳統的稅收征管模式。為加強對新生業態稅收征管，稅務部門要通過「互聯網+」大數據，從「管事制」向「管數制」轉變，實施「數據管稅」：將納稅人稅收、財務、經營等信息鏈條完全打通，實現涉稅信息電子化，稅務機關、納稅人、消費者和第三方部門的信息數據，完全取代紙質申報和發票等實物載體，構建以信息數據為核心要素展開的稅收征管新模式；利用「互聯網+」大數據助推納稅人自助式管理，使納稅人自主申報、稅收政策自動適用成為征管主流；藉助「互聯網+」大數據效率高、成本低的優勢，改變以往征管強調抓大放小、集中精力管好重點稅源，轉變為大企業與中小型企業並重，重點稅源與非重點稅源並重；對稅收信息判研出納稅人的異常數據，為一線稅管員提供「精確制導」，以強化稅收征管。
三、用「互聯網+」大數據加強稅收風險管理
「互聯網+」大數據通過雲計算等技術手段，使政府信息系統和公共數據逐步互聯共享，稅務部門從海量資料庫中獲取大量有價值的涉稅數據，為推動稅收風險管理提供有利條件。在簡政放權的大背景下，涉稅事項逐步發展為納稅人對照稅法和稅收政策、自行掌握執行、稅務機關進行後續管理的方式。稅務機關更多地通過大數據、涉稅信息平台抓取有關經濟涉稅信息數據進行比對分析、評估判研，將所有的海量涉稅信息轉化為可量化、可比對的數據，實現涉稅信息的數字化管理。通過網路技術、信息技術、整合技術等判研，對納稅人涉稅情報進行智能化分析、計算、比較、判斷、甄別、聯想和定性，依據採集和積累的征管基礎數據、風險分析數據、第三方數據等信息資源，多角度對稅收風險進行綜合關聯分析，精準計算出如稅負、稅種、行業、納稅規模、納稅信用、納稅遵從等各種稅收風險指數，揭示涉稅風險的發展規律。針對不同類別、不同稅收風險的納稅人，採取不同的稅收風險應對措施：對高風險的納稅人實施稅務稽查，對中等風險的納稅人進行稅務約談，對較低風險的納稅人則通過納稅輔導以促進納稅遵從。
四、用「互聯網+」大數據做好納稅服務
「互聯網+」大數據條件下，納稅人類型、辦稅業務、時空跨度、新興業態的多樣化，必然導致納稅服務需求的多元化。針對當前稅務部門大眾化的納稅服務資源和能力過剩，個性化納稅服務不足的困局，必須從納稅人的個性化需求出發，切實改進納稅服務的有效供給，以滿足納稅人個性化的納稅服務需求。稅務部門要依託大數據分析制導服務供求，做到始於需求、終於滿意。在「互聯網+」大數據相互作用下，個性化納稅服務需求容易被識別，對於納稅大戶、高新技術企業、小微企業等個性化、特殊化的納稅服務容易實現。因此，稅務部門要針對不同行業、不同類型納稅人，從改變納稅服務的供給側角度入手，根據每個納稅人所需求的納稅服務進行「私人定製」，一改粗放型「端菜式」的納稅服務為精準型「點菜式」的納稅服務。要藉助「互聯網+」大數據，超越時間、空間、地域、業態等限制，使納稅人可以在家裡、辦公室、旅行途中通過互聯網全流程、無紙化辦理所有涉稅事務，在大大降低納稅成本的同時，享受到精準、便捷的納稅服務。要充分依託互聯網和移動通訊技術，構建「實體辦稅廳+網上辦稅+移動辦稅終端+自助辦稅終端」的納稅服務平台，將申報繳稅功能拓展到移動互聯網，支持銀行轉賬、POS機刷卡、網上銀行、手機銀行、微信支付等稅款繳納方式，使納稅人足不出戶就可以享受到優質、高效的納稅服務。
㈦ 稅務領域大數據如何應用
1.互聯網+發票
金稅三期、新防偽稅控系統，將對增值稅發票票面信息（包括納稅版人名稱、數量、單價權、稅率、稅額等）進行全面採集，發票在線開具數據實時傳送，離線開票需在規定時間上傳，否則導致無法開票。納稅人發票信息採集，稅務征管將對發票信息深度分析、挖掘，快速、全面將納稅人經營情況反饋與呈現，切實加強後續管理，防範征管漏洞。
2.電子稅局——O2O辦稅
受電子商務高質量服務的影響，電子稅務局上線也形成了線上（Online）受理到線下（Offline）辦理的O2O（線上線下）的納稅服務新模式。
㈧ 稅收大數據雲平台的意義
通過數據可視化分析和演算法模型，稅收大數據雲平台可提供稅務風險分析並為省級稅務部門提供納稅服務優化建議、稅收征管改革支持。
雲平台由於採用了分布式海量計算技術，計算速度提高了2000倍。國家稅務總局稅務系統藉助新平台可實現多個省級機關核心稅務數據的當日匯總、計算以大數據平台為基礎，國家稅務總局可以實現基於數據的風控分析，減稅降費等實際效果。
雲平台還可以通過分析企業微觀數據，為企業建立動態稅收「畫像」，能夠及時了解企業生產經營狀況，精準用於制定對暫時困難企業的幫扶政策，提供有針對性的稅收優惠政策，減輕稅收負擔、激發企業活力。另一方面，透過稅收大數據可以看經濟基本盤，從行業、地區、經濟規模、所有制類型等不同維度對稅收大數據展開深入分析，可為宏觀政策決策提供參考。收集數據是基礎，分析、運用好數據更關鍵，這就要求及時、充分地加工整合數據，讀出數據背後的價值，將數據製成助力企業經營、促進經濟發展的「利器」。
㈨ "稅收大數據"會傷害納稅者的利益嗎
稅收大數據從長遠來說，不但雹薯不會傷害納稅人利益，而且會保護納稅人的利益。因為稅收大數據可以幫助稅務機關發現納稅人不並羨規范或者潛在的不規范的涉稅行為，及時制止或查處涉稅違法犯罪，在更大的范圍內建設良好的稅收秩序，創造良好的稅收環境，使廣大納稅人能夠更加依法納稅，促進絕肆拍公平公正的經濟秩序建設。同時，通過稅收大數據，還會發現現有稅收制度的問題，推動更好更公平的稅收制度建設。所以，稅收大數據從長遠來說，是有利於納稅人的利益的。
㈩ 稅務大數據是什麼意思
大數據，指無法在抄一定時間范圍內用常規軟體工具進行捕捉、管理和處理的數據集合，是需要新處理模式才能具有更強的決策力、洞察發現力和流程優化能力的海量、高增長率和多樣化的信息資產。
對於「大數據」研究機構Gartner給出了這樣的定義。「大數據」是需要新處理模式才能具有更強的決策力、洞察發現力和流程優化能力來適應海量、高增長率和多樣化的信息資產。
稅務大數據就是稅務局以新處理模式才能具有更強的決策力、洞察發現力和流程優化能力來適應海量、高增長率和多樣化的信息資產。